| 1. | 2018025 | faktúra | Jozef Svýba, Hruštín | revízie | | 402,00€ | 17. 5. 2018 |
| 2. | 70380297 | faktúra | Technické služby Dolný Kubín | vývoz a skládkovanie kom.odpadu | 17.05.2018 | 629,15€ | 17. 5. 2018 |
| 3. | 5518005295 | faktúra | OVS, a.s., Dolný Kubín | vodné | | 153,83€ | 17. 5. 2018 |
| 4. | 5518005405 | faktúra | OVS, a.s., Dolný Kubín | vodné,stočné | | 185,93€ | 17. 5. 2018 |
| 5. | 180277 | faktúra | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Bratislava | digitalizácia vrstiev IS | | 400,00€ | 17. 5. 2018 |
| 6. | 1800514 | faktúra | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | PHM | | 574,14€ | 17. 5. 2018 |
| 7. | 2022018 | faktúra | Ing. Martina Ďurišová, Trenčín | príručka | | 9,50€ | 17. 5. 2018 |
| 8. | 1800102 | faktúra | Marián Balún BAPA Trstená | kamenivo | | 1067,70€ | 17. 5. 2018 |
| 9. | 20185018 | faktúra | Stanček Tibor, Krivá | všeobecný materiál | | 88,08€ | 17. 5. 2018 |
| 10. | 8207911271 | faktúra | Slovak Telecom a.s., Bratislava | hovory | | 40,82€ | 17. 5. 2018 |
| 11. | 3018919198 | faktúra | DOXX -Stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina | stravné lístky | | 689,60€ | 17. 5. 2018 |
| 12. | 5518007615 | faktúra | Office Depot s.r.o., Bratislava | kancelárske potreby | | 78,70€ | 17. 5. 2018 |
| 13. | 39/2018 | faktúra | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou | režijné náklady na stravu detí MŠ | | 460,60€ | 2. 5. 2018 |
| 14. | 35/2018 | faktúra | ZŠ s MŠ -Školská jedáleň, Dlhá n/Oravou | Príspevok na stravovanie zamestnancov materskej školy | | 43,20€ | 2. 5. 2018 |
| 15. | 34/2018 | faktúra | ZŠ s MŠ -Školská jedáleň, Dlhá n/Oravou | Príspevok na stravovanie zamestnancov materskej školy | | 9,90€ | 2. 5. 2018 |