| 1. | 2020 | zmluva | Bau-SK, s.r.o, Budínska 626/27, 02959 | altánok | | | 23. 12. 2020 |
| 2. | VF3352020 | faktúra | Lukáš Kubala, Krivá 318, 027 55 Krivá | Opravu v byte p. Strežová - servis plyn, sonda NTC ponorná | | 63,00€ | 17. 12. 2020 |
| 3. | 703201382 | faktúra | Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín | Komunálny odpad | | 668,56€ | 14. 12. 2020 |
| 4. | 2001757 | faktúra | BENZINOL SLOVAKIA, s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava | PHL | | 121,70€ | 14. 12. 2020 |
| 5. | 1092020 | faktúra | Jozef Blaha, Nábrežná 17, 968 01 Nová Baňa | Kronika | | 30,00€ | 14. 12. 2020 |
| 6. | 1852020 | faktúra | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín | CD a príručka - Dreviny - Ochrana a starostlivosť | | 12,5€ | 10. 12. 2020 |
| 7. | 2020037 | faktúra | Jozef Svýba, Veterná 274/42, 029 52 Hruštín | OP/OS-revízia | | 427,5€ | 10. 12. 2020 |
| 8. | 352020 | faktúra | Školská jedáleň Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou 110 | Strava | | 18,72€ | 10. 12. 2020 |
| 9. | 362020 | faktúra | Školská jedáleň Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou 110 | Strava | | 65,88€ | 10. 12. 2020 |
| 10. | 382020 | faktúra | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou 110 | Strava | | 484,8€ | 10. 12. 2020 |
| 11. | 402020 | faktúra | Školská jedáleň Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou 110 | Strava | | 105,6€ | 10. 12. 2020 |
| 12. | 20200593 | faktúra | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | BOZP | | 24€ | 10. 12. 2020 |
| 13. | 20205095 | faktúra | Stanček Tibor, 027 55 Krivá 168, predajňa Dlhá nad Oravou 208 | Materiál | | 89,83€ | 10. 12. 2020 |
| 14. | FV20060013 | faktúra | VJ control, s. r. o., Pltnícka 995/28, 013 03 Varín | Kamera | | 360€ | 10. 12. 2020 |
| 15. | 8263895710 | faktúra | Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telekomunikačné služby | | 40,57€ | 10. 12. 2020 |