| 1. | 023/2019 | zmluva | VJ control s.r.o.,Pltnícka 995/28, 013 03 Varín | WiFi Sedliacka Dubová | | | 17. 6. 2021 |
| 2. | 20215 | zmluva | Topset Solutions s.r.o, Stupava | Licencia | | | 10. 6. 2021 |
| 3. | 2052021 | faktúra | Agrodružstvo, Dlhá | strava | | 22,50€ | 11. 5. 2021 |
| 4. | 2100441 | faktúra | Ekotel spol s.r.p. Bratislava | kontrola mul .ihriska | | 180,00€ | 11. 5. 2021 |
| 5. | 20210444 | faktúra | Tendernet s.r.o , Žilina | licencia | | 198,00€ | 11. 5. 2021 |
| 6. | 821 | faktúra | Ing. Štefan Sakmár, Medzibrodie nad Oravou | mapa polohopisu a výškopisu pre projekt cesty | | 250,00€ | 11. 5. 2021 |
| 7. | 242021 | faktúra | ZŠ Dlhá nad Oravou | režijné náklady | | 506,88€ | 11. 5. 2021 |
| 8. | 262021 | faktúra | ZŠ Dlhá nad Oravou | strava | | 70,80€ | 11. 5. 2021 |
| 9. | 222021 | faktúra | ZŠ Dlhá nad Oravou | strava | | 68,04€ | 11. 5. 2021 |
| 10. | 212021 | faktúra | ZŠ Dlhá nad Oravou | strava | | 21,60€ | 11. 5. 2021 |
| 11. | 812021 | zmluva | OVS Bysterecká 2180, Dolný Kubín | IBV Dielnice vodovod | | | 10. 5. 2021 |
| 12. | 202100949 | faktúra | Milan Kurnota, KAJO, Dolný Kubín | materiál | | 73,69€ | 7. 5. 2021 |
| 13. | 22112963 | faktúra | Nomilland Košice | material | | 271,00€ | 6. 5. 2021 |
| 14. | 2108079710 | faktúra | DRAČIK - DIVI Bratislava | hračky | | 133,86€ | 6. 5. 2021 |
| 15. | 20210018 | faktúra | Ing. Tomáš Žembery, Trstená | servis počítača | | 286,32€ | 4. 5. 2021 |