| 1. | 655/2018 | zmluva | OVS a.s., Dolný Kubín | vodovod | | | 10. 1. 2019 |
| 2. | 658/2018 | zmluva | OVS a.s., Dolný Kubín | vodovod | | | 10. 1. 2019 |
| 3. | 18011891 | faktúra | AGRA s.r.o. Martin | oprava traktora | | 553,20€ | 31. 12. 2018 |
| 4. | 18011891 | faktúra | AGRA s.r.o. Martin | oprava traktora | | 553,20€ | 31. 12. 2018 |
| 5. | 10180035 | faktúra | Ing. Ján Kotúľ, Vasiľov | vyhotovenie GP | | 200,00€ | 31. 12. 2018 |
| 6. | 70381101 | faktúra | Technické služby s.r.o, Dolný Kubín | odpad | | 629,32€ | 31. 12. 2018 |
| 7. | 942018 | faktúra | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou | stravné | | 9,60€ | 31. 12. 2018 |
| 8. | 952015 | faktúra | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou | stravné | | 34,56€ | 31. 12. 2018 |
| 9. | 992018 | faktúra | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou | režijné náklady | | 358,40€ | 31. 12. 2018 |
| 10. | 70381136 | faktúra | Technické služby s.r.o, Dolný Kubín | odpad | | 611,57€ | 31. 12. 2018 |
| 11. | 1020180317 | faktúra | Sivex s.r.o. Bratislava | dopravné zrkadlo | | 183,60€ | 31. 12. 2018 |
| 12. | 20181084 | faktúra | Ing. Miroslav Rabčan | BOZP | | 24,00€ | 31. 12. 2018 |
| 13. | 8223638707 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | mobil | | 59,99€ | 31. 12. 2018 |
| 14. | 23942018 | faktúra | Prima banka Slovensko, Žilina | vedenie účtu | | 44,51€ | 31. 12. 2018 |
| 15. | 3218313416 | faktúra | DOXX -stravné lístky spol.s.r.o Žilina | stravné lístky | | 644,40€ | 31. 12. 2018 |