| 1. | 3416030189 | faktúra | Telekom | úhrada hovorov | | 53,59€ | 26. 5. 2017 |
| 2. | 27052017 | faktúra | ekoDEA a Dr. Stefan, s. r. o. | Betónová sedacia súprava Park | | 298,80€ | 26. 5. 2017 |
| 3. | 20170064 | faktúra | RILINE, s. r. o. | Asfaltovanie chodníka v obci | | 2590,31€ | 26. 5. 2017 |
| 4. | 170494 | faktúra | Technik - servis HB, s. r. o. | Servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub | | 159,60€ | 26. 5. 2017 |
| 5. | 2017/150 | faktúra | Róbert Valuch | tovar | | 1515,00€ | 22. 5. 2017 |
| 6. | 10/2017 | faktúra | PRO-AZ, s. r. o. | Stavebné úpravy | | 997,00€ | 22. 5. 2017 |
| 7. | 20175009 | faktúra | Stanček Tibor | všeobecný materiál | | 98,47€ | 22. 5. 2017 |
| 8. | 2017090 | faktúra | Ján Tomáň - TOMA | oprava cesty | | 195,00€ | 22. 5. 2017 |
| 9. | 70370309 | faktúra | Technické služby s. r. o. | vývoz a skádkovanie komunálneho odpadu | | 526,81€ | 22. 5. 2017 |
| 10. | 5517004543 | faktúra | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | úhrada vody | | 146,39€ | 22. 5. 2017 |
| 11. | 5517004654 | faktúra | Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. | voda | | 322,33€ | 22. 5. 2017 |
| 12. | 201705 | faktúra | Ing. Miroslav Bobák | dodávka a oprava materiálu, technickú podporu a nastavenie HS | | 450,00€ | 22. 5. 2017 |
| 13. | 2795930592 | faktúra | Telekom | úhrada hovorov | | 41,10€ | 22. 5. 2017 |
| 14. | 1700373 | faktúra | BENZINOL SLOVAKIA s. r. o. | PHM | | 215,24€ | 22. 5. 2017 |
| 15. | 2017087 | faktúra | Ján Tomáň - TOMA | oprava pece | | 288,52€ | 22. 5. 2017 |