Posledné pridané dokumenty

# Číslo dokumentuDokumentDodávateľPredmetDátum úhradySumaZverejnené
1.2017/150faktúraRóbert Valuchtovar1515,00€22. 5. 2017
2.10/2017faktúraPRO-AZ, s. r. o.Stavebné úpravy997,00€22. 5. 2017
3.20175009faktúraStanček Tiborvšeobecný materiál98,47€22. 5. 2017
4.2017090faktúraJán Tomáň - TOMAoprava cesty195,00€22. 5. 2017
5.70370309faktúraTechnické služby s. r. o.vývoz a skádkovanie komunálneho odpadu526,81€22. 5. 2017
6.5517004543faktúraOravská vodárenská spoločnosť, a. s.úhrada vody146,39€22. 5. 2017
7.5517004654faktúraOravská vodárenská spoločnosť, a. s.voda322,33€22. 5. 2017
8.201705faktúraIng. Miroslav Bobákdodávka a oprava materiálu, technickú podporu a nastavenie HS450,00€22. 5. 2017
9.2795930592faktúraTelekom úhrada hovorov41,10€22. 5. 2017
10.1700373faktúraBENZINOL SLOVAKIA s. r. o.PHM215,24€22. 5. 2017
11.2017087faktúraJán Tomáň - TOMAoprava pece288,52€22. 5. 2017
12.39/2017faktúraZákladná škola s MŠnáklady na stravovanie detí263,20€22. 5. 2017
13.35/2017faktúraŠkolská jedáleňpríspevok na stravovanie zamestnancov37,44€22. 5. 2017
14.34/2017faktúraŠkolská jedáleňpríspevok na stravovanie zamestnancov8,58€22. 5. 2017
15.1700069faktúraMarián Balún - BAPAkamenivo95,76€22. 5. 2017